同志们：
在上次书记办公会部署了2015年预算编报工作后，各部门及时报送了工作预算。从这次报送的情况来看，经过去年的锻炼，大家有了一定的进步，但也还存在一些问题。借此机会就一些共性问题，和大家交流一下看法。
一、做好工作的有效衔接
机关各部室的工作都不是割裂的，很多工作上下年甚至数年来都是彼此关联、环环相扣的，衔接性很强。预算作为机关工作内容的一种表现形式，对衔接性同样有着很高的要求。而从这次预算的报送情况看，很多部门忽略了这一点。
一是上下衔接。2014年的活，在2015年有没有果？如果有，如何总结？如何验收？具体的步骤是什么？能否将工作进一步深化发展有所突破？都要有所思考。在预算中没有体现这一点，说到底是我们缺乏对工作实现功能化、品牌化的深入思考，是对项目化认识不足，还存在更换工作频道的问题。
二是全面覆盖。我们的开展什么样的工作？怎样开展？原则上都需要表现在预算中。这也就是说，一年的工作凡是有用到钱的地方，都要力争体现在预算里。这一方面需要我们全面深入地了解工作，知道什么时候该干什么，将预算内容做全，不留盲点。另一方面，要求我们必须深入了解每一项工作的步骤，将预算做实做细。由全到细，不仅解决了钱的问题，我们也在编制预算的过程中把工作想透了。
三是注重延续。这里主要是指完成团中央部署的重点工作要有延续性。去年，团中央列出了14项重点工作，明确了这些工作的考核内容。下一步，各部门要与团中央相应部门加强沟通，了解明年在考核内容和方式上与今年的异同。要注重根据这些重点工作的考核要求和今年的工作实际情况，做好相应的预算编制工作。
二、把握工作项目和内容的整合
工作整合是明年全省共青团工作的一个整体思路。概括说，就是要把同类型的项目和资源整合起来，形成合力，扩大共青团工作的功能和影响面，提高工作效率。在机关内部，这种整合包含两种形式：一是部门内部工作整合。就是将部门开展的多项内容、形式、参与人群或工作目标趋同的工作项目整合起来，打造成一个内涵丰富的大项目。二是部门间交叉整合。就是把多个部门类似的工作项目整合起来，把分散的力量凝聚起来，打造成一个有主责部门、各部门各司其职共同参与的拳头项目。目前，从各个部门编制的预算可以看出，我们的干部还缺乏这种整合的意识，机关也缺乏服务于整合的制度设计，不仅本部门可以整合的项目没有合起来，彼此间缺乏沟通交流，很多部门见可以整合项目也都没有统起来，导致我们的预算项目名目繁多，每个项目申请的资金量少，预算整体琐碎割裂。
工作整合充分体现在预算整合上。只有预算合起来了，工作才能全盘摆布。从直观的角度看，整合实际上减少了预算整体的项目数量，在预算总额既定的情况下，整合后的每个项目资金量都会增大。这样既有利于我们增加财政预算的基数，又有利于增大项目资金的使用广度。所以，各位部门负责人首先要重新考虑本部门项目的安排，把能合的项目先合起来。对部门间能整合项目，由办公室通盘考虑，进行整合。
三、高质量完成预算资金的申请
一方面部门预算资金要侧重完成日常工作。就是要把部门2015年的工作目标任务做好资金上的安排，不能遗漏也不能无实际内容的随意添加。要注意和加强对原有和新增项目规范性和合理性的审核。在编制预算的过程中注意避免几个问题。
一是有的项目名称不规范、不准确，不能恰当反映部门履行的职责和工作任务；二是有的项目已失去政策依据，既不是团中央重点工作，也不是团省委的目标任务；三是有的项目申报预算超出实际需要；四是有的项目预算内容与市场价格差距过大，没有做过充分调研与询价；五是有的项目人造痕迹严重，资金使用随意性较大。
另一方面编制预算资金时，要考虑把项目整合到省级专项资金中去。2014年，我们申请到“五大工程”中资金和项目有很多是与我们现有项目相交叉的。那就应该把这些项目纳入到“五大工程”当中，避免申请项目时被删减。例如宣传部的新媒体项目、统战部平台类项目、城市部创业就业网上平台、农村部网上平台、志愿者服务平台和基金会的公益平台等等都可以整合到智慧共青团平台中去；各部门涉及的培训也都要归口到团建基础工程中的培训经费予以考虑，涉及到组织建设的项目也有很多要归口到团建基础工程；各部门涉及的创业就业项目也可以通过我们申请的青年创业就业资金予以列支。
今年我们还要努力争取在创业就业活动类项目上争取省级专项资金；电商培训方面是敞口的，主要侧重意识类、成长型和团队三类培训方向，城市、农村、学校甚至统战援疆、援藏中的部分帮扶项目都可纳入到电商培训当中去解决，2015年我们还要考虑养老服务业人才的培训也要纳入其中；2014年我们申请到创业就业基金，这笔钱基金会既要盘活，使其保值增值，又要发挥资金的效能，为我们的创业就业项目提供有效支撑。
四、试编三年滚动预算规划
2015年，省财政厅着手编制省级重大支出三年滚动财政规划，将与部门就国民经济和社会发展规划、部门规划、重大决定、重大举措涉及的项目及预算情况进行衔接。我委在今年的预算编写过程中也要积极推进部门滚动规划管理改革。要结合团中央和吉林经济社会发展的实际，制定青少年领域的三年规划，并实行滚动管理。部门的重大事项应在规划中予以体现。这样编制预算有利于扩大我委部门预算的资金基数，也符合我们项目化管理的理念，有助于我们工作品牌的建立。
五、继续加大社会化运作
今年上半年，宣传部、城市部、农村部、学校部和志工部等部门，比较好地运用社会资源来完成工作，在这里提出表扬。社会化运作是共青团做好工作的传统方法，也是行之有效的重要方法。各部门还是要学会、坚持、用好这个老传统、好办法，争取更广泛的社会资源促进我们的工作。
从哪儿去找社会资源？一个方向是党政部门和企事业单位。向企业找钱，向党政部门找政策，这是我们一贯的做法。实际上，实施项目化，本身就有扩大我们工作开放性的内在需求。不开放，仍然捂着干，我们的工作就很难实现品牌化和功能化。所以，同志们需要用开放的心态去看待工作、设计工作，注重去和企业、党政接触，扩大工作力量。
另一个方向是青基会、创基会这两个“钱袋子”。在之前的很多次讲话中，我都讲过，青基会、创基会是我们开展工作的两个重要的“钱袋子”。之前我们看待这两个基金会，是外向型的、独立的，除了有直接业务关系外，很少将部门工作和他们联系起来。现在看，是我们没有用好。这一方面是有工作思路的局限因素在，另一方面也存在工作机制上的问题。下一步，两个基金会要面向社会公募资金，扩宽资金来源，扩大资金量。
这要求两个基金会要加快从操作型基金会向资助型基金会探索转型,就是基金会由筹资后自己做项目，转变为培育和资助项目，从而提高资助能力。同时，各部门也要与两个基金会的职能和工作内容寻求结合，通过更科学合理地设计项目，借助基金会的平台，面向社会争取资金。这是我们未来做好的一条重要途径，需要我们淌出路来，进一步探索和设计具体的实施方法。
六、注重政策资源下移
现在，各部门已经认识到资源下移的重要性。钱本身就带着活儿。活想干得多、干得大，资金量也必然大。大量的资金放在我们的手里，就部门那几个人是花不完的。通过资源下移，事权下移，来撬动基层的资源和积极性，才能扩大资金的使用效果。从这一年来，我们通过五大工程、征集项目，大家对这方面已经有了比较深刻的了解，也知道具体该怎么做。
但是从编制的预算上看，大家对哪些资金下移，哪些资金不下移，在认识上还不统一。这里我说明一下，我们每年给财政报预算，也就是大家现在在编的预算，这部分钱是我们每个部门的专项经费，是需要各部门自己用的。主要用途就是做全省层面的工作，宏观抓总。除非需要在地方做些有特殊示范意义上的工作，需要考虑资金下移外，这笔资金要在部门层面充分用好。而我们通过向财政申请的省级专项资金，主要是“五大工程”的资金，是我们资源下移的主体，需要着重考虑在基层层面如何用好，如何撬动。
这里向大家通报一下，在原有“五大工程”项目的基础上我们2015年还将继续增加省级专项资金的申请力度，主要争取的项目侧重于青少年核心价值观的培育与践行和基层服务型团组织两方面。其中青少年核心价值观的培育与践行主要涵盖了少年、权益、学校、统战和宣传等部门思想引导，社会主义核心价值观教育等方面的内容；基层服务型团组织主要考虑是推动共青团组织在社会管理创新中发挥作用，把团组织的组织优势、人才优势向社区（村）倾斜，增加党委政府和团组织工作力量，延伸工作手臂，建立社区（村）团干部+社会工作者+志愿专干的工作队伍，建立对社区专业志愿者的考核评价体系，在服务社区（村）、服务青年过程中成长进步。资金的规模与“五大工程”类似。所以请各部室同志放心，即使在部门资金项下安排不了的工作，只要是工作需要，我们也可以在省级专项资金中予以安排。
七、重视部门整体支出预算绩效管理
部门整体支出绩效评价主要包括部门预算绩效管理工作的开展情况、预算编制和执行的科学化精细化程度、控制压缩行政运行成本情况、预决算信息的公开性和透明度、政府采购和国有资产管理情况等方面。办公室调取了去年的评价方案，规定得很详细，得分采用百分制和加减分制相结合，涵盖了绩效目标合理性及明确性、绩效目标申报、绩效运行监控等共16大项，我粗略地看了一下，如果按照我们现有的预算申报、目标管理和财务管理，很难达到理想成绩。希望各个部门同志提高重视，积极行动起来，把部门整体支出绩效考评作为一项重点工作。这既是对我们预算编制和财务工作的推动，有助于我们增加公用经费，又是对我们工作内容、支出进度和创造社会效益的一次检验。
希望同志们根据以上的原则，回去后抓紧对预算进行再修改，争取周四上午再调整好一稿，报分管副书记审阅后，在周四中午下班前交办公室。这项工作很辛苦，很专业，也很锻炼人，希望大家再下下功夫，认真做好。我就讲这些。
